大同市绿化委员会办公室2016年部门预算

（一）、单位基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位。单位核定编制14名，现有职工28人，其中县处级领导3人，科级干部13名，党员17人，退休干部4人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

（二）、编委核定的单位职能

大同市机构编制委员会同编发［1999］21号文件核定我单位职能为：

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

二、大同市绿化委员会办公室2016年部门预算表

绿化办2016年收支预算总表、绿化办2016年一般公共预算支出表、2016年绿化办一般公共预算分经济科目表、2016年绿化办“三公”经费预算表（附件）

绿化办2016年部门预算公开表（补充）．xls

三、大同市绿化委员会办公室预算情况说明

（一）、收入预算情况

大同市绿化委员会办公室2016年收入预算292．74万元，比2015年增加69．99万元。

（二）、一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出276．74万元，比2015年增加68．99万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2015年工资制度和养老保险制度改革。

2、2016年项目支出16万元，全部为一般公共预算，2015年项目支出安排15万元，2016年比2015年增加1万元。项目支出主要用于古树名木建档、考察及印刷办公费支出

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算3．5万元，与2015相同，用于公务用车运行维护费，因公出国，公务接待费都没有。

（三）、政府性基金预算情况

我单位设有政府性基金预算。